2015年度长春市政协部门决算
 

    

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  《中国人民政治协商会议章程》规定,中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,长春市政协内设10个机构,分别为办公厅、研究室、提案委、文教委、经科委、港澳委、文史委、社法委、人资环委、民宗委。

  纳入长春市政协2015年度部门决算编制范围的单位为长春市政协本级。

  2015年实有人员151人,其中:在职人员82人,离退休人员69人。

  第二部分 2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  

  二、收入决算表

  

  三、支出决算表

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  第三部分 2015年度部门决算情况说明

      一、关于长春市政协2015年度收入支出决算总体情况说明

     长春市政协2015年收入总计3877.67万元,比2014年减少393.82万元,降低9.22%;支出总计4179.58万元,增加1094.14万元,增长35.46%。主要原因:人员增加;2015年市政协有维修项目支出。

      二、关于长春市政协2015年度收入决算情况说明

      本年收入合计3877.67万元,其中:财政拨款收入3873.67万元,占99.99%;其他收入4万元,占0.01%

      三、关于长春市政协2015年度支出决算情况说明

     本年支出合计4179.58万元,其中:基本支出2447.08万元,占58.55%;项目支出1732.5万元,占41.45%

      四、关于长春市政协2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      长春市政协2015年财政拨款收支总决算5874.47万元财政拨款收支总计比2014年增加58.87 万元,增长1.01%。主要原因:2015年市政协有维修项目支出。

      五、关于长春市政协2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况

      长春市政协2015年财政拨款支出4177.58万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加1092.14万元,增长35.4%。主要原因:人员增加;2015年市政协有维修项目支出。

     (二)财政拨款支出决算结构情况

      长春市政协2015年财政拨款支出4177.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4004.60万元,占95.86%;医疗卫生与计划生育支出101.49万元,占2.43%;住房保障支出71.5万元,占1.71%

      (三)财政拨款支出决算具体情况

  长春市政协2015年财政拨款支出年初预算为2626.25万元,支出决算为4177.59万元,完成年初预算的152.48%。主要原因:人员增加;2015年市政协有维修项目支出。其中:

  1.一般公共服务支出年初预算为2466.96万元,支出决算为4004.59万元,完成年初预算的162.33%。主要原因是人员增加;2015年市政协有维修项目支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为101.49万元,支出决算为101.49万元,完成年初预算的100%

  3.住房保障支出年初预算为57.60万元,支出决算为71.50万元,完成年初预算的124.13%

     六、关于长春市政协2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  长春市政协2015年财政拨款基本支出2445.08万元,其中:

  人员经费1851.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费594.07万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

      七、关于长春市政协2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  长春市政协2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 177.68万元,支出决算为108.94万元,完成预算的61.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为93.9万元,完成预算的86.94%;公务接待费支出决算为15.04万元,完成预算的21.58%2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据“八项规定”要求,单位削减相应支出。

  2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少112.29万元,降低38.72%。其中:因公出国(境)费支出减少3.24万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出减少169.23万元,降低64.3%;公务接待费支出减少8.56万元,降低36.27%。主要原因根据“八项规定”要求,单位削减相应支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 93.9万元,占86.19%;公务接待费支出决算为15.04万元,占13.81%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出93.9万元。其中公务用车购置0万元,;公务用车运行支出为93.9万元,主要用于燃料费、保险费、维修费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

  3.公务接待费支出15.04万元,主要用于接待各市政协工作人员。全年国内公务接待52批次,2700人次,比上年减少7 批次。

  2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据“八项规定”相关要求,减少公车维护费及招待费支出。

   八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年长春市政协的机关运行经费财政拨款支出594.07万元,比2014年增加54.08万元。主要原因是单位人员增加。

      (二)政府采购支出情况

  2015年长春市政协政府采购支出总额5万元,其中:货物采购5万元。

      (三)国有资产占用情况

  截至20151231日,长春市政协各单位共有车辆 辆,其中:副省级以上领导用车1辆、一般公务用车21辆。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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